Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 11.602.980
Nro. Solicitud de Transferencia
25141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.602.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-39414
Monto Contrato
₲ 23.205.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.222.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.222.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224282
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu