Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33643
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque