Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0285328
Monto de la Factura
₲ 15.385.719
Nro. Solicitud de Transferencia
108055
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.385.719
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
55/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36791
Monto Contrato
₲ 51.272.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.759.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.759.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional