Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 1.215.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
56/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36790
Monto Contrato
₲ 35.622.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.384.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.384.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional