Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002375
Monto de la Factura
₲ 135.303.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.303.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27784
Monto Contrato
₲ 150.073.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.449.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.449.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero