Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 17.044.885
Nro. Solicitud de Transferencia
49064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.044.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27079
Monto Contrato
₲ 17.569.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.732.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.732.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL