Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002959
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32892
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217395
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical