Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 631.112
Nro. Solicitud de Transferencia
111147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-40163
Monto Contrato
₲ 69.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223114
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)