Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 81.686.747
Nro. Solicitud de Transferencia
49679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.686.747
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27783
Monto Contrato
₲ 84.608.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.575.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.575.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero