Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 35.899.996
Nro. Solicitud de Transferencia
98470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.899.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33708
Monto Contrato
₲ 35.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.140.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.140.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)