Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 10.372.949
Nro. Solicitud de Transferencia
50638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.372.949
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27084
Monto Contrato
₲ 64.767.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.668.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.668.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL