Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000766
Monto de la Factura
₲ 8.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.837.967
Retención DNCP
₲ 29.379
Retención IVA
₲ 227.155
Retención Renta
₲ 227.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-233411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.157.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.157.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional