Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 13.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115052
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.110.644
Retención DNCP
₲ 49.142
Retención IVA
₲ 379.964
Retención Renta
₲ 379.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225175
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.825.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.825.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral