Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000539
Monto de la Factura
₲ 194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.807
Retención DNCP
₲ 677
Retención IVA
₲ 5.291
Retención Renta
₲ 7.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225175
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.825.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.825.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral