Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001043
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154254
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.920
Retención DNCP
₲ 9.809
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 102.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225175
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.825.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.825.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral