Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 39.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.394.600
Retención DNCP
₲ 136.320
Retención IVA
₲ 1.065.000
Retención Renta
₲ 1.420.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235436
Monto Contrato
₲ 83.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.542.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.542.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social