Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014811
Monto de la Factura
₲ 21.958.575
Nro. Solicitud de Transferencia
95140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.465.392
Retención DNCP
₲ 76.655
Retención IVA
₲ 598.870
Retención Renta
₲ 798.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235425
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.365.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.365.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social