Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80692
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.020.400
Retención DNCP
₲ 86.225
Retención IVA
₲ 673.637
Retención Renta
₲ 898.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-232418
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.264.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.264.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral