Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019069
Monto de la Factura
₲ 70.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.780.560
Retención DNCP
₲ 246.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236018
Monto Contrato
₲ 141.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.274.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.274.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social