Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 1.565.195
Nro. Solicitud de Transferencia
108745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92728
Monto Contrato
₲ 1.565.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders