Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 101.195
Nro. Solicitud de Transferencia
169229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-96554
Monto Contrato
₲ 12.682.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.060.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.060.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia