Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 22.331.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159200
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.331.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92668
Monto Contrato
₲ 30.279.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.794.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.794.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders