Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000162
Monto de la Factura
₲ 39.270
Nro. Solicitud de Transferencia
128038
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.345
Retención DNCP
₲ 140
Retención IVA
₲ 1.071
Retención Renta
₲ 714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100438
Monto Contrato
₲ 7.199.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.830.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia