Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000162
Monto de la Factura
₲ 2.813.740
Nro. Solicitud de Transferencia
89994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.814
Retención DNCP
₲ 10.028
Retención IVA
₲ 76.739
Retención Renta
₲ 51.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100438
Monto Contrato
₲ 7.199.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.830.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia