Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 10.483.940
Nro. Solicitud de Transferencia
114235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.483.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92727
Monto Contrato
₲ 10.483.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders