Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 4.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.381.173
Retención DNCP
₲ 16.418
Retención IVA
₲ 125.645
Retención Renta
₲ 83.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28003-16-131388
Monto Contrato
₲ 181.175.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.941.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.261.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado