Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 25.475.887
Nro. Solicitud de Transferencia
70662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.973.967
Retención DNCP
₲ 112.326
Retención IVA
₲ 694.797
Retención Renta
₲ 694.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-212382
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.712.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.712.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397155
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2021 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas