Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0009105
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142587
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.464.955
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
N° 11-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-224494
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.237.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.237.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412374
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial