Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0004080
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
N° 11-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-224494
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.237.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.237.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412374
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial