Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070590
Monto de la Factura
₲ 60.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26297
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.499.428
Retención DNCP
₲ 211.774
Retención IVA
₲ 1.637.427
Retención Renta
₲ 1.637.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N° 18-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-224201
Monto Contrato
₲ 60.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.499.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.499.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AREA MISIONAL Y ADMINISTRATIVA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial