Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014961
Monto de la Factura
₲ 37.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.298.614
Retención DNCP
₲ 132.308
Retención IVA
₲ 1.023.000
Retención Renta
₲ 1.023.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
N° 15-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-222853
Monto Contrato
₲ 225.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.791.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.791.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417961
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA PROVISIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial