Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000841
Monto de la Factura
₲ 1.535.280
Nro. Solicitud de Transferencia
210831
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.881
Retención DNCP
₲ 5.360
Retención IVA
₲ 41.871
Retención Renta
₲ 55.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199403
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.571.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.571.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387774
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo - Plurianual 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion