Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002061
Monto de la Factura
₲ 2.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53033
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.463
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 62.782
Retención Renta
₲ 83.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199403
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.571.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.571.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387774
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo - Plurianual 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion