Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000855
Monto de la Factura
₲ 883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210875
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.957
Retención DNCP
₲ 3.082
Retención IVA
₲ 24.082
Retención Renta
₲ 32.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199403
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.571.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.571.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387774
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo - Plurianual 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion