Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0613157
Monto de la Factura
₲ 7.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81125
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-23059
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.787.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.787.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores