Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 128.852.580
Nro. Solicitud de Transferencia
107217
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.852.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
34/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-31566
Monto Contrato
₲ 488.792.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.393.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.393.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217340
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Sede Central y Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional