Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 244.396.364
Nro. Solicitud de Transferencia
72259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.396.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
34/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-31566
Monto Contrato
₲ 488.792.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.393.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.393.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217340
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Sede Central y Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional