Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000837
Monto de la Factura
₲ 58.802.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122278
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.802.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-31149
Monto Contrato
₲ 142.099.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.133.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.133.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento e insumos de limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional