Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 199.993.545
Nro. Solicitud de Transferencia
48935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.993.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA ISABEL GONZALEZ VAZQUEZ
RUC
1378507-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-24578
Monto Contrato
₲ 199.993.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.190.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.190.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de hoja de tabaco
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional