Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124963
Monto de la Factura
₲ 343.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35237
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-23395
Monto Contrato
₲ 343.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.519.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.519.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218272
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Desmalezadora
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional