Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013585
Monto de la Factura
₲ 38.439.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108293
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.439.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
16/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-28641
Monto Contrato
₲ 261.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.119.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.119.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartulinas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional