Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 59.702.055
Nro. Solicitud de Transferencia
81804
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.702.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-33345
Monto Contrato
₲ 199.006.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.790.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.790.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212130
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia