Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 89.652.592
Nro. Solicitud de Transferencia
69143
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.652.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30977
Monto Contrato
₲ 298.841.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.093.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.093.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITA´I ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia