Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-32849
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211840
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS EN PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia