Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031085
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-24250
Monto Contrato
₲ 146.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.658.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.658.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212939
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral