Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.409
Retención DNCP
₲ 16.909
Retención IVA
₲ 129.409
Retención Renta
₲ 86.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142776
Monto Contrato
₲ 316.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.173.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.173.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional