Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 43.995.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144486
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.839.206
Retención DNCP
₲ 156.785
Retención IVA
₲ 1.199.885
Retención Renta
₲ 799.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142776
Monto Contrato
₲ 316.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.173.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.173.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional