Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041099
Monto de la Factura
₲ 3.429.550
Nro. Solicitud de Transferencia
149864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.080
Retención DNCP
₲ 13.168
Retención IVA
₲ 21.119
Retención Renta
₲ 67.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-136913
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.053.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.053.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321376
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior