Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 65.538.380
Nro. Solicitud de Transferencia
187411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.325.808
Retención DNCP
₲ 233.555
Retención IVA
₲ 1.787.410
Retención Renta
₲ 1.191.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-147487
Monto Contrato
₲ 87.571.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.278.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.278.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Hoja Tamaño Oficio para la Sostenibilidad del Sistema de Informacion Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior