Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 4.238.902
Nro. Solicitud de Transferencia
129955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.119
Retención DNCP
₲ 15.106
Retención IVA
₲ 115.606
Retención Renta
₲ 77.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142458
Monto Contrato
₲ 85.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.683.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.683.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional